项目支出绩效自评表

项目名称

[2169999]服务业（商贸流通类）发展专项资金

主管部门及代码

[102]淄博市人民政府办公厅

实施单位

[102009]淄博市商务局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400

400

400

10

100%

10

其中：财政拨款

400

400

400

—

100%

—

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

追溯体系节点增加50家以上，自建追溯体系企业至少1家以上，新增超市节点全部实现与ERP融合，追溯体系节点运行率90%以上，运行优秀率5%以上；开展家政服务业信用体系建设, 录入商务部系统试点企业；引导商贸流通企业有序经营，实现商贸服务业健康、快速发展。

2019年，追溯体系节点增加55家，自建追溯体系企业1家，新增超市节点全部实现与ERP融合，追溯体系节点运行率95%，运行优秀率6%；开展家政服务业信用体系建设, 录入商务部系统试点企业6家；商贸流通企业有序经营，实现商贸服务业健康、快速发展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

开展家政服务业信用体系建设, 录入商务部系统试点企业

6家

6家

5

5

数量指标

节点数量

规模以上实现全覆盖

规模以上实现全覆盖

5

5

数量指标

乡镇配送中心增加数量

新增2个

增加4

5

5

数量指标

鲜活农产品平价店（专区）建设

新增2个

增加3个

5

5

质量指标

家庭服务业效益

提质增效

提质增效

5

5

质量指标

节点运行率

实现100%

实现100%

5

5

质量指标

市场基础设施及改造情况

良好

良好

5

5

质量指标

市场体系建设完善

完善

完善

5

5

时效指标

资金拨付及时性、到位率

及时到位

及时到位

5

5

成本指标

政府资金投入，政策支持，带动行业发展

发挥最大效能

发挥最大效能

5

5

效益指标（30分）

经济效益
指标

商贸服务业效益提升，带动社会投资

有效提升

有效提升

4

4

经济效益
指标

追溯品牌塑造

明显提升

明显提升

4

4

经济效益
指标

市场基础条件
情况

良好

良好

4

4

社会效益
指标

居民消费档次和惠民服务水平

提高

提高

4

4

生态效益
指标

实现餐饮、住宿等绿色发展

良好

良好

4

4

生态效益
指标

农村生态系统、资源得到开发、利用

良好

良好

4

4

可持续影响指标

保持行业持续健康发展

良好

良好

3

3

可持续影响指标

大型连锁经营企业向农村拓展

良好

良好

3

3

满意度指标（10分）

社会公众或服务对象满意度

85%以上

95%

10

10

总分

100

100